中共盤錦市委統一戰線工作部2022年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分    部門概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 部門決算單位構成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、 主要職責

中共盤錦市委統一戰線工作部的主要職能為調查研究統一戰線的理論和方針、政策；研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策；調查研究并協調檢查有關民族和宗教工作的重大方針、政策問題；開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；做好黨外后備干部和新代表人物隊伍的建設工作；開展海內外統一戰線的宣傳工作；指導地方黨委統戰工作和統戰部門負責人的培訓工作；完成上級交辦的其他任務等。

二、機構設置情況

根據部門職責，內設科室如下：辦公室、干部科、民主黨派工作科、無黨派人士與黨外知識分子工作科（新的社會階層人士統戰工作科）、非公有制經濟工作科、港澳臺統戰工作科、僑務工作科。

三、部門決算單位構成

納入中共盤錦市委統一戰線工作部2022年部門決算編制范圍的單位包括：

1.中共盤錦市委統一戰線工作部本級

2.中國國民黨革命委員會盤錦市委員會

3.中國民主同盟盤錦市委員會

4.中國民主建國會盤錦市委員會

5.中國民主促進會盤錦市委員會

6.中國農工民主黨盤錦市委員會

7.九三學社盤錦市委員會

8.盤錦市歸國華僑聯合會

9.盤錦市臺灣同胞聯誼會

10.盤錦市紅十字會 

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計1654.5萬元，包括：

1.財政撥款收入1612.35萬元，占收入總計的97.45%。其中：一般公共預算財政撥款收入1602.45萬元，政府性基金收入9.9萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入12.67萬元，占收入總計的0.77%。主要是省僑聯撥款等收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余29.48萬元，占收入總計的1.78%。主要是特費等。

與上年相比，今年收入增加297.63萬元，增長21.94%，主要原因：人員增加、職級變動使工資、保險等基本支出增加。

（二）支出總計1628.98萬元，包括：

1.基本支出1382.76萬元，占支出總計的84.89%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1205.08萬元，對個人和家庭的補助支出58.93萬元，商品和服務支出118.02萬元，資本性支出0.73萬元。

2.項目支出246.22萬元，占支出總計的15.11%。主要包括統戰工作經費、民主黨派及工商聯專項業務經費、群眾團體事務專項業務經費、紅十字工作經費等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加301.6萬元，增長22.82%，主要原因：人員增加、職級變動使工資、保險等基本支出增加。

（三）年末結轉和結余25.52萬元。

主要是涉密經費等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少3.96萬元，降低13.43%，主要原因：涉密經費。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出1621.44萬元，其中：基本支出1382.72萬元，項目支出238.72萬元。與上年相比，財政撥款支出增加303.48萬元，增長23.03%，主要原因：人員增加、職級變動使工資、保險等基本支出增加。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的144.15%，其中：基本支出完成年初預算的147%，項目完成年初預算的133.95%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1611.55萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1233.53萬元，占76.54%；社會保障和就業支出248.05萬元，占15.39%。衛生健康支出32.34萬元，占2.01%。住房保障支出78.64萬元，占4.88%.其他支出19.0萬元，占1.18%。

1.一般公共服務支出1233.53萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）471.11萬元，主要是黨派的工資、保險等支出，完成年初預算的164.72%，決算數大于年初預算數的原因主要是追加獎金等。

（2）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）113.29萬元，主要是民主黨派及工商聯專項業務經費等支出，完成年初預算的105.46%，決算數大于年初預算數的原因主要是追加項目預算。

（3）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）69.70萬元，主要是僑聯、臺聯的工資、保險等支出，完成年初預算的159.83%，決算數大于年初預算數的原因主要是追加獎金等。

（4）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）18.82萬元，主要是群眾團體事務專項業務經費等支出，完成年初預算的93.26%，決算數小于年初預算數的原因主要是縮減經費支出等。

（5）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）3萬元，主要是群眾團體事務走訪慰問經費支出，決算數大于年初預算數的原因主要是追加經費支出等。

（6）一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）493.21萬元，主要是統戰部工資、保險等支出，完成年初預算的183.29%，決算數大于年初預算數的原因主要是追加獎金、人員增加等。

（7）一般公共服務支出（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）64.40萬元，主要是統戰工作經費等支出，完成年初預算的78.06%，決算數小于年初預算數的原因主要是縮減經費支出等。

2.社會保障和就業支出248.04萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）9.73萬元，主要是退休人員取暖費、郵電費等支出，完成年初預算的95.77%，決算數小于年初預算數的原因主要是有人員減少等。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）104.16萬元，主要是在職人員保險等支出，完成年初預算的138.86%，決算數大于年初預算數的原因主要是基數調整等。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）14.61萬元，主要是在職人員職業年金支出，決算數大于年初預算數的原因主要是人員退休追加經費。

（4）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）49.84萬元，主要是人員去世追加經費。

（5）社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）59.40萬元，主要是紅十字的工資、保險等支出，完成年初預算的182.21%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加、追加獎金等。

（6）社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）10.31萬元，主要是紅十字工作經費等支出，完成年初預算的82.48%，決算數小于年初預算數的原因主要是縮減經費支出。

3.衛生健康支出32.34萬元，具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）32.02萬元，主要是職工醫療保險支出，完成年初預算的97.44%，決算數小于年初預算數的原因主要是基數調整。

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）0.32萬元，主要是職工醫療保險支出，完成年初預算的94.12%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少等。

4.住房保障支出78.64萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）78.64萬元，主要是在職員工住房公積金等支出，完成年初預算的147.02%，決算數大于年初預算數的原因主要是基數調整等。

5. 其他支出19.00萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）19.00萬元，主要是涉密經費支出。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出9.9萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出。

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公積金支出（項）9.9萬元，主要是紅十字會人道主義救助金支出，決算數大于年初預算數的原因主要是追加經費。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2022 年度國有資本經營預算財政撥款支出 0 萬元，本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出，無此類資金收支余。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出11.10萬元，完成全年預算的100%，決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算執行支出。較上年相比，減少0.7萬元，下降5.93%，主要原因是減少三公經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.42萬元，公務用車購置及運行維護費9.68萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成全年預算的0%，決算數等于全年預算數的主要原因是無三公經費預算和實際支出。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，無任何變動，主要是2021、2022無三公經費等原因。

2.公務接待費1.42萬元，占“三公”經費支出的12.79%。完成全年預算的100.0%，決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算執行支出。2022年國內公務接待累計20批次、50人、1.42萬元，主要用于接待人員餐費等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2022年公務接待費比上年增加0.02萬元，增長1.43%，主要是本年公務接待事項增加。

3.公務用車購置及運行費9.68萬元，占“三公”經費支出的87.21%。完成全年預算的100%，決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算執行支出支出。比上年減少0.72萬元，下降6.92%，主要是減少三公經費支出等原因。

其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費9.68萬元，主要用于公務車維修、汽油費、保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量7輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1382.73萬元，其中：人員經費1264.01萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費118.72萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2022年機關運行經費支出118.72萬元，比上年增加6.35萬元，增長5.65%，主要原因是人員增加。主要包括：辦公費23.52萬元、印刷費0.34萬元、手續費0.08萬元、郵電費8.72萬元、差旅費2.21萬元、培訓費0.33萬元、公務接待費0.17萬元、勞務費0.25萬元、工會經費9.28萬元、福利費0.80萬元、公務用車運行維護費9.68萬元、其他交通費57.26萬元、其他商品服務5.34萬元、辦公設備購置0.73萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占中小企業采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價值0萬元。其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。

2.車輛情況：共有車輛7輛，價值136.4萬元。其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車7輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

3.設備情況：單價50萬元以上的通用設備0套（臺）；單價100萬元以上的專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）組織對2022年度特定目標類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標類項目0個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目0個，國有資本經營預算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金0萬元）自評覆蓋率（開展績效自評的特定目標類項目數/年初批復績效目標的特定目標類項目數*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）分。

組織開展部門（單位）整體績效自評，涉及資金1574.03萬元?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

本部門組織對“部門預算基本支出人員經費”“統戰工作經費”等4 個項目開展了部門評價，涉及資金1574.03萬元（其中：一般公共預算資金1574.03萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金0萬元）。從評價情況來看，認真落實預算績效管理的相關文件要求，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，構建事前事中事后績效管理閉環系統。所有財政資金安排的項目支出都要申報績效目標。。

2.項目績效自評結果。

本部門在2022年度市直部門決算中反映0個項目績效自評結果。

3. 部門評價結果。

無

4. 財政評價結果。

建議進一步規范預算管理,建議改進預算編制管理

第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構的支出，工商聯的基本支出。

17.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構的支出，工商聯的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）等方面的基本支出。

19.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）等方面未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）：反映中國共產黨統戰部門的基本支出。

21.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）：反映中國共產黨統戰部門未單獨設置項級科目的其他項目支出。

22.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的基本支出。

23.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面未單獨設置項級科目的其他項目支出。

24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

29.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

30.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

31.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

32.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出

33.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。